918博天堂

第一部分 918博天堂概况

一、主要职能

市残疾人联合会主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、早期干预工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。

二、机构编制情况

市残疾人联合会本部机关设有3部1室；下属事业单位财政拨款3家，行政事务编制22人，事业编制42人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市918博天堂部门预算包括：市本级预算和市下属事业单位预算。具体单位包括：918博天堂本级、深圳市特殊需要儿童早期干预中心，深圳市残疾人辅助器具资源中心，深圳市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 918博天堂2014年部门预算情况说明

一、关于市残疾人联合会2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标，优先保障残疾人就业安置、职业指导、法律援助等重点民生工作，压缩“三公”等严控类项目。

二、关于市残疾人联合会2014年收支预算情况的总体说明

市918博天堂2014年收支总预算3,363万元，比2013年减少46万元。

三、关于市残疾人联合会2014年收入预算情况说明

市918博天堂2014年收入预算3,363万元，比2013年收入预算减少46万元，下降1.3%。其中：财政预算拨款3,298万元，比2013年减少46万元，下降1.4%；事业单位经营收入65万元，与2013年持平。

主要增减变化原因说明：一方面根据中央厉行节约精神，对“三公”经费、会议费、差旅费等行政经费支出进行压缩；另一方面按照政府采购管理方式改革有关要求，采购项目经费有所压缩。

四、关于市残疾人联合会2014年支出预算情况说明

市918博天堂2014年支出预算3,363万元，比2013年减少46万元，下降1.3%。主要支出情况为： 

1.教育支出（类）189万元，其中：培训支出（项），2014年预算数为189万元，比2013年增加189万元，增加100%。根据2014年政府收支分类科目的相关说明，培训支出统一在教育支出类集中反映。

2.社会保障和就业（类）3,064万元，其中：

财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为14万元，比2013年增加2万元，增长16.7%，原因主要是增人增资；

归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为3万元，比2013年减少19万元，下降86.4%，原因为离休人员减少；

事业单位离退休（项），2014年预算数为6万元，比2013年增加2万元，增长50%，原因为退休人员增加；

行政运行（项），2014年预算数为615万元，比2013年增加57万元，增长10.2%，原因为预算项目调整，将67万原属于基本支出的开支从项目支出中调整至行政运行，在此基础上节约行政运行支出10万元；

残疾人康复（项），2014年预算数为1425万元，比2013年减少20万元，下降1.4%；

残疾人就业和扶贫（项），2014年预算数为238万元，比2013年减少18万元，下降7%；

残疾人体育（项），2014年预算数为105万元，比2013年减少25万元，下降19.2%，原因为2014年较2013年减少了残疾人运动会（四年一次）经费支出；

其他残疾人事业支出（项），2014年预算数为658万元，比2013年减少223万元，下降25.3%，原因为2014年较2013年减少了残疾人代表大会（五年一届）经费支出，同时，有67万原属于基本支出的经费调整至行政运行，有94万培训支出调整至教育支出类项目。 

3.医疗卫生（类）21万元，其中：行政单位医疗（项），2014年预算数为15万元，比2013年增加1万元，增长7.1%；事业单位医疗（项），2014年预算数为6万元，与2013年持平。

4.住房保障支出（类）89万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为53万元，比2013年增加2万元，增长3.9%；购房补贴（项），2014年预算数为36万元，比2013年增加6万元，增长20%，原因主要是增人增资。

五、关于市残疾人联合会2014年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市918博天堂2014年财政拨款预算数3,298万元，占2014年收入总计的98.1%。

2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出占5.7%；社会保障和就业支出占90.9%；医疗卫生支出占0.7%；住房保障支出占2.7%。

3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数3,298万元，其中：基本支出1,349万元，占比40.9%；项目支出1,949万元，占比59.1%。

六、关于市残疾人联合会2014年主要项目安排情况

附注：

1. 残疾人就业基地管理经费减少的主要原因：“双到”扶贫任务已结束，理事会决定减少扶贫支出30万元。

2.早期干预经费增加的主要原因：由于需要康复的特殊儿童人数增加，加大了六类残疾儿童康复教育费的投入。

3.辅具管理经费减少的主要原因：为了使预算类款项目间的分配更加科学合理，将基本支出和项目支出之间的经费进行了调整，导致项目预算下降。

4.918博天堂综合管理经费减少的主要原因：有48万元从项目支出调整至基本支出，政府采购实际下达指标减少8万元，同时，减少了出国、会议、出差经费支出。

5.信息化建设及运行经费增加的主要原因：增加上网行为审计系统预算10万，此为信息安全联合检查工作要求的刚性项目。

七、关于市残疾人联合会2014年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市918博天堂政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计    22万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计11万元，虚拟指标剩余11万元。上述情况导致市918博天堂2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

第三部分 附表

一、收支预算总表

二、财政预算拨款支出预算表

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

 (918博天堂编报)